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修正「行政院環境保護署採購稽核小組設置要點」第九點,自即日生效

主管機關: 環保署秘書室
發布機關: 行政院環境保護署
發布日期: 109.12.28
發布字號: 環署秘字第1091217625號函
異動性質: 修正
法規名稱: 行政院環境保護署採購稽核小組設置要點
容:
一、行政院環境保護署(以下簡稱本署)為執行政府採購法第一百零八條
    第二項、採購稽核小組組織準則(以下簡稱組織準則)及採購稽核小
    組作業規則(以下簡稱作業規則)、採購人員倫理準則(以下簡稱倫
    理準則)之規定,成立行政院環境保護署採購稽核小組(以下簡稱稽
    核小組),以稽核監督本署及所屬各機關(構)之採購事項,特訂定
    本要點。

二、稽核小組稽核監督範圍如下:
(一)本署及所屬各機關(構)所辦理之採購。
(二)本署及所屬各機關(構)補助法人或團體辦理之採購,其補助金額
      占採購金額半數以上,且補助金額在公告金額以上時,或接受機關
      委託代辦採購,稽核小組得稽核監督該法人或團體。

三、稽核小組任務為稽核監督本署及所屬各機關(構)辦理採購有無違反
    政府採購法令。稽核小組應將每月辦理結果,向行政院公共工程委員
    會彙報,以供考核。

四、稽核小組置召集人一人,由主任秘書兼任,綜理稽核監督事宜;副召
    集人一人,由秘書室主任兼任,襄助召集人處理稽核監督事宜;執行
    秘書一人,由秘書室簡任視察兼任,承召集人之命,綜理稽核小組秘
    書業務。置稽核委員若干人,除正、副召集人及執行秘書兼任委員外
    ,由本署各單位及所屬機關(構)熟悉採購業務之簡任級以上人員兼
    任,並得聘請本署以外具有採購相關專門知識之專家學者擔任。
    稽核委員任期二年,期滿得續派(聘)之;派(兼)期間相關人員隨
    其本職進退。
    前項人員均為無給職。但非由本署人員兼任者,得依規定支給交通費
    。

五、稽核小組會議由召集人召集之,並為主席;召集人未能出席或因故出
    缺時,由副召集人代理之。

六、稽核小組置稽查員若干人,任期二年,由本署及所屬機關(構)具有
    採購相關專門知識之人員派(聘)兼之,協辦稽核小組業務;秘書若
    干人,由本署秘書室派員兼(專)任之,辦理稽核小組幕僚及行政業
    務。
    前項派(聘)兼人員均為無給職。

六之一、稽核小組全體委員及稽查員之任一性別比例不得低於三分之一。

七、稽核委員執行稽核監督事項,應經召集人或其授權人指派(定)後為
    之,並於稽核完成後十五日內向稽核小組提出稽核監督報告,經召集
    人或其授權人員核定後函送招標單位或機關。
    前項核定,得由稽核小組召開會議決定之。

八、稽核小組稽核委員、稽查員及秘書之分工:
(一)稽核委員任務:
      1.承辦稽核監督案件。
      2.承召集人之命,組成稽核監督案件專案小組,就重大異常之採購
        進行稽核監督,得視需要召開稽核監督專案會議並擔任主席。
      3.稽核監督完成後,自行或指派稽查員撰擬稽核監督報告,並於十
        五日內向稽核小組提出。
      4.參與稽核小組會議,審議各稽核委員提出之專案稽核監督報告及
        其他有關事項。
      5.對於採購稽核業務之推動與興革,提供專業諮詢意見。
      6.其他與採購稽核監督業務有關之事項。
(二)稽查員任務:
      1.協辦稽核監督案件。
      2.奉派參與專案稽核監督時,負責稽核監督會議行程安排、議事記
        錄及資料整理,並接受稽核委員之指揮與調度,襄助稽核監督,
        並就所見採購缺失向稽核委員彙報。
      3.受稽核委員指派撰擬稽核監督報告。
      4.協辦稽核監督案件時,審酌有無對採購標的進行檢驗、拆驗、化
        驗或鑑定或邀請有關機關人員或學者、專家提供諮詢意見或委託
        專業人士協助稽核之必要,並就其有必要者,敘明理由陳報稽核
        委員。
      5.其他與採購稽核業務有關之交辦事項。
(三)秘書任務:
      1.檢舉專線電話受理與處理。
      2.受理民眾或廠商有關採購之檢舉、陳情案。
      3.針對媒體及民代關切案件中篩選異常採購案。
      4.透過政府採購公報或政府採購資訊公告系統篩選異常採購案。
      5.協助彙整受稽核單位或機關提供之稽核資料。
      6.蒐集每月採購案件資料,案件抽選後,簽請召集人或其授權人核
        定並指派稽核委員執行稽核工作。
      7.稽核小組會議議事安排及記錄。
      8.配合稽核委員及其指派之稽查員,聯繫受稽核機關,安排稽核日
        期、地點、行程等相關事宜。
      9.彙整一般稽核案件及專案稽核案件之稽核監督報告。
     10.協助稽核監督成果後續行政事項之追蹤及列管。
     11.稽核小組成員之派聘行政作業(稽核小組成員派聘時彙整基本資
        料辦理核發聘書)。
     12.提供外聘稽核委員必要之行政支援。
     13.稽核小組交辦之一般行政事項(預算、管考、業務報告、宣導…
        …)。
     14.定期向主管機關彙報稽核監督成果及管考資料。
     15.其他與採購稽核業務有關之交辦事項。

九、稽核小組成員有下列各款情形之一者,應解除其職務:
(一)犯貪污或瀆職之罪,經判刑確定。
(二)褫奪公權尚未復權。
(三)受破產宣告確定或經依消費者債務清理條例裁定開始清算程序
      ,尚未復權。
(四)專門職業人員已受停止執行業務或撤銷、廢止執業執照之處分。
(五)假稽核監督之名,妨礙機關依法辦理採購。
(六)接受不當餽贈或招待。
(七)就所辦理之稽核監督案件代採購機關訂定底價、審查投標文件、評
      選廠商或其他類似情形。
(八)藉稽核監督之便,蒐集與稽核監督無關之資訊或資料,或為其他不
      當之要求。
(九)洩漏應保密之稽核監督所獲資訊或資料。
(十)洩漏應保密之稽核監督時間、地點及對象。
(十一)未經稽核小組指派,自行辦理稽核監督。
(十二)從事足以影響稽核小組相關職務尊嚴或使一般人認其有不能公正
        執行職務之事務或活動。

十、稽核小組會議,每六個月定期召開一次,必要時得召開臨時會議;開
    會時視需要邀請本署有關單位或人員列席。

十一、稽核小組及稽核監督案件專案小組得視業務需要,邀請有關機關人
      員或學者、專家提供諮詢意見;必要時,並得委託專業人士協助稽
      核。

十二、本要點未規定者,依組織準則暨作業規則、倫理準則、本署稽核小
      組稽核作業注意事項及相關政府採購法令規定辦理。

十三、稽核小組人員致力提升本署採購效能著有貢獻或稽核本署採購案件
      成效卓著者,稽核小組得列舉事實,陳報獎勵。

十四、稽核小組執行業務所需經費,由本署及所屬機關(構)、受稽核機
      關(構)相關經費項下支應。

立法理由: